| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 30180251 |
| Číslo faktúry: | FD /0140/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | puzdra na mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.05.2016 |
| Dátum vystavenia: | 11.05.2016 |
| Dátum splatnosti: | 25.05.2016 |
| Dátum úhrady: | 23.05.2016 |
| Súbor: | FD_0140_16 |
| Zverejnené: | 23.11.2016 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 04:12.
