Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 30180251 |
Číslo faktúry: | FD /0141/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | mobil. telefón Nokia 230 black |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.05.2016 |
Dátum vystavenia: | 12.05.2016 |
Dátum splatnosti: | 26.05.2016 |
Dátum úhrady: | 24.05.2016 |
Súbor: | FD_0141_16 |
Zverejnené: | 23.11.2016 |