| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31170233 |
| Číslo faktúry: | FD /0046/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | KRUPA KAJO s.r.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | materiál MH |
| Fakturovaná suma s DPH: | 94,55 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0046_17 |
| Zverejnené: | 01.03.2017 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 09:47.
