Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 31170233 |
Číslo faktúry: | FD /0046/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | KRUPA KAJO s.r.o. |
Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36362981 |
Predmet: | materiál MH |
Fakturovaná suma s DPH: | 94,55 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 14.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0046_17 |
Zverejnené: | 01.03.2017 |