Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 30180251 |
Číslo faktúry: | FD /0048/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | mobil. telekom. služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 127,22 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 16.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 02.03.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0048_17 |
Zverejnené: | 01.03.2017 |