Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 01282017 |
Číslo faktúry: | FD /0080/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | BINS s.r.o. |
Adresa: | Vačinova 61,94901 Nitra |
IČO: | 45510393 |
Predmet: | nádoby na KO |
Fakturovaná suma s DPH: | 432,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 09.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 23.03.2017 |
Dátum úhrady: | 09.03.2017 |
Súbor: | FD_0080_17 |
Zverejnené: | 12.04.2017 |