Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0187/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | Ing. Koleják Daniel |
Adresa: | Železničiarov 290/34,02801 Trstená |
IČO: | 35012013 |
Predmet: | prevádzkovanie ČOV 5/20 |
Fakturovaná suma s DPH: | 325,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 03.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2020 |
Dátum úhrady: | 04.06.2020 |
Súbor: | FD_0187_20 |
Zverejnené: | 26.06.2020 |