Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0189/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | ELVISDK s.r.o. |
Adresa: | Veličná 151,02754 Veličná |
IČO: | 36400670 |
Predmet: | toner + výmena, údržba tlačiarne |
Fakturovaná suma s DPH: | 102,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 19.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 02.06.2020 |
Dátum úhrady: | 04.06.2020 |
Súbor: | FD_0189_20 |
Zverejnené: | 26.06.2020 |