Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0100/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | GLOMAX s.r.o. |
Adresa: | Vladina 830,02744 Tvrdošín |
IČO: | 46376054 |
Predmet: | náhr.diely umývačka riadu DK |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,08 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 22.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0100_21 |
Zverejnené: | 24.03.2021 |