Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0069/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | ČOV - spotreba el. energie |
Fakturovaná suma s DPH: | 883,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 02.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 16.03.2024 |
Dátum úhrady: | 31.03.2024 |
Súbor: | FD_0069_24 |
Zverejnené: | 06.03.2024 |