Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0100/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | KRUPA KAJO s.r.o. |
Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36362981 |
Predmet: | MK - režijný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,40 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0100_24 |
Zverejnené: | 15.04.2024 |