Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7210647246 |
Číslo faktúry: | FD /0277/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telekom. služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,08 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.10.2012 |
Dátum splatnosti: | 03.11.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0277_12 |
Zverejnené: | 16.11.2012 |