Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8018276854 |
Číslo faktúry: | FD /0283/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | Allianz-Slovenská poisťov |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | zák.poistné FORD |
Fakturovaná suma s DPH: | 147,47 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 16.12.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0283_12 |
Zverejnené: | 16.11.2012 |