| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201238 |
| Číslo faktúry: | FD /0285/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | Ing. Koleják Daniel |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | prevádzkovanie ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0285_12 |
| Zverejnené: | 16.11.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 10:47.
