Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8800314528 |
Číslo faktúry: | FD /0284/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | RTVS s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | koncesionársky poplatok I.Q.2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 112,48 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.08.2012 |
Dátum splatnosti: | 28.08.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0284_12 |
Zverejnené: | 16.11.2012 |