| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 30180251 |
| Číslo faktúry: | FD /0276/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | mobil.tel. služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 141,93 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 30.10.2012 |
| Dátum úhrady: | 26.10.2012 |
| Súbor: | FD_0276_12 |
| Zverejnené: | 16.11.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 13:17.
