| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70321094 |
| Číslo faktúry: | FD /0288/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | Technické služby s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz VOK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 539,69 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 26.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0288_12 |
| Zverejnené: | 16.11.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 13:28.
