Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 702002377 |
Číslo faktúry: | FD /0161/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | ABEL - Computer, s.r.o. |
Adresa: | A. Hlinku 6,02201 Čadca |
IČO: | 31634788 |
Predmet: | toner do tlačiarní |
Fakturovaná suma s DPH: | 130,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 27.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 11.05.2017 |
Dátum úhrady: | 15.05.2017 |
Súbor: | FD_0161_17 |
Zverejnené: | 09.01.2018 |