Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201802001451 |
Číslo faktúry: | FD /0122/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | ABEL - Computer, s.r.o. |
Adresa: | A. Hlinku 6,02201 Čadca |
IČO: | 31634788 |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 53,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2018 |
Dátum úhrady: | 23.04.2018 |
Súbor: | FD_0122_18 |
Zverejnené: | 01.06.2018 |