Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 802004904 |
Číslo faktúry: | FD /0421/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | ABEL - Computer, s.r.o. |
Adresa: | A. Hlinku 6,02201 Čadca |
IČO: | 31634788 |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 153,73 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 29.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 13.12.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0421_18 |
Zverejnené: | 30.11.2018 |