Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 801002028 |
Číslo faktúry: | FD /0433/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | ABEL - Computer, s.r.o. |
Adresa: | A. Hlinku 6,02201 Čadca |
IČO: | 31634788 |
Predmet: | toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,41 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 12.12.2018 |
Dátum úhrady: | 18.12.2018 |
Súbor: | FD_0433_18 |
Zverejnené: | 28.12.2018 |