Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 902000718 |
Číslo faktúry: | FD /0054/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | ABEL - Computer, s.r.o. |
Adresa: | A. Hlinku 6,02201 Čadca |
IČO: | 31634788 |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 199,82 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0054_19 |
Zverejnené: | 06.03.2019 |