Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 902002845 |
Číslo faktúry: | FD /0246/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | ABEL - Computer, s.r.o. |
Adresa: | A. Hlinku 6,02201 Čadca |
IČO: | 31634788 |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.08.2019 |
Dátum úhrady: | 25.07.2019 |
Súbor: | FD_0246_19 |
Zverejnené: | 20.08.2019 |