Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0039/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | ABEL - Computer, s.r.o. |
Adresa: | A. Hlinku 6,02201 Čadca |
IČO: | 31634788 |
Predmet: | toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2020 |
Dátum úhrady: | 12.02.2020 |
Súbor: | FD_0039_20 |
Zverejnené: | 18.02.2020 |