| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019/02 |
| Číslo faktúry: | FD /0322/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | ZENAX s.r.o. |
| Adresa: | Agátová183/14,01001 Žilina |
| IČO: | 51237288 |
| Predmet: | zálohová fa - stav. práce "Hav.stav vykurovacích telies ZŠ" |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12500,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0322_19 |
| Zverejnené: | 24.09.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 22:06.
