| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0463/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | ZENAX s.r.o. |
| Adresa: | Agátová183/14,01001 Žilina |
| IČO: | 51237288 |
| Predmet: | práce "Havarijný stav vykurovacích telies ZŠ Istebné" |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12500,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0463_19 |
| Zverejnené: | 16.12.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 20:33.
