Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 32013 |
Číslo faktúry: | FD /0299/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | Vagaský Oliver, Ing. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | žalúzie HP |
Fakturovaná suma s DPH: | 430,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.10.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2013 |
Dátum úhrady: | 21.11.2013 |
Súbor: | FD_0299_13 |
Zverejnené: | 16.12.2013 |