| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0207/25 |
Obec Istebné |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
FD 207/25 - olej do kosačiek |
39.00 |
01.07.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0208/25 |
Obec Istebné |
KORUNA s.r.o |
FD 208/25 pitný režim zamestna |
201.40 |
01.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0209/25 |
Obec Istebné |
Oravská vodárenská spoloč |
FD 209/25 - pitná voda OcÚ, DK |
170.95 |
01.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0210/25 |
Obec Istebné |
Oravská vodárenská spoloč |
FD 210/25 - pitná voda PZ |
48.83 |
01.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0211/25 |
Obec Istebné |
Oravská vodárenská spoloč |
FD 211/25 - pitná voda verejné |
54.94 |
01.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0204/25 |
Obec Istebné |
Ing. Igor Kmeť - ekomap |
FD 204/25 výkony - Obstarávani |
750.00 |
25.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0205/25 |
Obec Istebné |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
FD 205/25 služby manažéra kybe |
147.60 |
25.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0206/25 |
Obec Istebné |
ILLE-Papier-Service SK s. |
FD 206/25 čistiace a hygienick |
216.48 |
25.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0200/25 |
Obec Istebné |
Sociálny podnik Žaškov, s.r.o. |
FD 200/25 - čistenie verejných |
207.90 |
24.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0201/25 |
Obec Istebné |
KRUPA KAJO s.r.o. |
FD 201/25 - režijný materiál M |
34.60 |
24.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0202/25 |
Obec Istebné |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
FD 202/25 - pripojovací poplat |
316.42 |
24.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0203/25 |
Obec Istebné |
Slovenský vodohospodársky |
FD 203/25 - rozbor vzoriek odp |
99.58 |
24.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0192/25 |
Obec Istebné |
Sršeň Peter |
FD 192/25 - služby technika PO |
100.20 |
19.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0193/25 |
Obec Istebné |
KAJO Kurnota Milan |
FD 193/25 - pracovné oblečenie |
311.72 |
19.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0194/25 |
Obec Istebné |
OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o. |
FD 194/25 zber a zhodnotenie k |
103.32 |
19.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0195/25 |
Obec Istebné |
OFZ a.s. |
FD 195/25 - kúrenie, pitná vod |
701.60 |
19.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0196/25 |
Obec Istebné |
OFZ a.s. |
FD 196/25 kúrenie OcÚ, DK |
1114.00 |
19.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0197/25 |
Obec Istebné |
ORANGE Slovensko a.s. |
FD 197/25 mobil. telekom. služ |
82.44 |
19.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0198/25 |
Obec Istebné |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
FD 198/25 - nákup DHM - kosačk |
5200.00 |
19.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0199/25 |
Obec Istebné |
Michal Rošták |
FD 199/25 - prenájom atrakcií |
500.00 |
19.06.2025 |
Faktúra |
|
|
