Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201412 |
Číslo faktúry: | FD /0065/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | Ing. Koleják Daniel |
Adresa: | Železničiarov 290/34,02801 Trstená |
IČO: | 35012013 |
Predmet: | prevádzkovanie ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 325,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 03.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0065_14 |
Zverejnené: | 13.03.2014 |