Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
14003757 |
Číslo faktúry: |
FD /0051/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Istebné |
Dodávateľ: |
ILLE-Papier-Service SK s. |
Adresa: |
Podjavorinskej 455/7,91401 Trenčianska Teplá |
IČO: |
36226947 |
Predmet: |
hygien. potreby OcÚ, DK |
Fakturovaná suma s DPH: |
99,96 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.02.2014 |
Dátum vystavenia: |
19.02.2014 |
Dátum splatnosti: |
05.03.2014 |
Dátum úhrady: |
21.02.2014 |
Súbor: |
FD_0051_14 |
Zverejnené: |
13.03.2014 |
Návrat na zoznam dokumentov