| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 15000907 |
| Číslo faktúry: | FD /0251/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | PREDOS Anton Florek |
| Adresa: | SNP 788/36,02901 Námestovo |
| IČO: | 14169622 |
| Predmet: | náhr. diely kosačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,52 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 13.10.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0251_15 |
| Zverejnené: | 13.10.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 02:26.
