| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70350686 |
| Číslo faktúry: | FD /0236/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | Technické služby s.r.o. |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | vývoz KO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1463,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 08.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 22.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0236_15 |
| Zverejnené: | 13.10.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:16.
