| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7507864419 |
| Číslo faktúry: | FD /0239/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobil. telekom. služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 08.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 22.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0239_15 |
| Zverejnené: | 13.10.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:31.
