| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 702000783 |
| Číslo faktúry: | FD /0039/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | ABEL - Computer, s.r.o. |
| Adresa: | A. Hlinku 6,02201 Čadca |
| IČO: | 31634788 |
| Predmet: | toner do tlačiarní |
| Fakturovaná suma s DPH: | 130,08 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0039_17 |
| Zverejnené: | 14.02.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:47.
