| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1010546001 |
| Číslo faktúry: | FD /0293/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekom. služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.08.2017 |
| Súbor: | FD_0293_17 |
| Zverejnené: | 09.01.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:45.
