| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70380302 |
| Číslo faktúry: | FD /0165/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | Technické služby s.r.o. |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | vývoz VOK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1209,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 29.05.2018 |
| Súbor: | FD_0165_18 |
| Zverejnené: | 01.06.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:46.
