| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 30180251 |
| Číslo faktúry: | FD /0170/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobil. telekom. služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 117,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.05.2018 |
| Súbor: | FD_0170_18 |
| Zverejnené: | 01.06.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:07.
