| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18008153 |
| Číslo faktúry: | FD /0124/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | ILLE-Papier-Service SK s. |
| Adresa: | Podjavorinskej 455/7,91401 Trenčianska Teplá |
| IČO: | 36226947 |
| Predmet: | hygien. potreby OcÚ, DK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 156,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.04.2018 |
| Súbor: | FD_0124_18 |
| Zverejnené: | 01.06.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 22:51.
