| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1835564 |
| Číslo faktúry: | FD /0173/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,95 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0173_18 |
| Zverejnené: | 01.06.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:14.
