| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70380194 |
| Číslo faktúry: | FD /0125/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | Technické služby s.r.o. |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | vývoz KO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1444,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.04.2018 |
| Súbor: | FD_0125_18 |
| Zverejnené: | 01.06.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 03:43.
