| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2180011644 |
| Číslo faktúry: | FD /0120/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | vyúčtovanie el.energie 3/18 - OSTERIA |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.04.2018 |
| Súbor: | FD_0120_18 |
| Zverejnené: | 01.06.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 00:15.
