| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31180560 |
| Číslo faktúry: | FD /0129/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | KRUPA KAJO s.r.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | režijný materiál MH |
| Fakturovaná suma s DPH: | 145,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.04.2018 |
| Súbor: | FD_0129_18 |
| Zverejnené: | 01.06.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 04:41.
