| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 102452018 |
| Číslo faktúry: | FD /0141/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | Drevicom s.r.o. |
| Adresa: | Závodská cesta 2945/38,01001 Žilina |
| IČO: | 36401188 |
| Predmet: | režijný materiál - rezivo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.05.2018 |
| Súbor: | FD_0141_18 |
| Zverejnené: | 01.06.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:31.
