Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 295180276 |
Číslo faktúry: | FD /0137/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | Slovenský vodohospodársky |
Adresa: | nábr. Ivana Krasku 3/834,92180 Piešťany |
IČO: | 36022047 |
Predmet: | rozbor vody ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2018 |
Dátum úhrady: | 23.04.2018 |
Súbor: | FD_0137_18 |
Zverejnené: | 01.06.2018 |