Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1819633 |
Číslo faktúry: | FD /0104/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | pranie a prenájom rohoží |
Fakturovaná suma s DPH: | 11,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 11.04.2018 |
Dátum úhrady: | 06.04.2018 |
Súbor: | FD_0104_18 |
Zverejnené: | 01.06.2018 |