| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1020181127 |
| Číslo faktúry: | FD /0155/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | Firesystem, s.r.o. |
| Adresa: | Nižná Korňa 501,02321 Korňa |
| IČO: | 44543697 |
| Predmet: | materiál PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2018 |
| Súbor: | FD_0155_18 |
| Zverejnené: | 01.06.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:34.
