Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21820366 |
Číslo faktúry: | FD /0114/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | ABAKE spol. s r.o. |
Adresa: | Kollárova 73,03601 Martin |
IČO: | 36442071 |
Predmet: | rež. materiál ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 259,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 04.04.2018 |
Dátum úhrady: | 06.04.2018 |
Súbor: | FD_0114_18 |
Zverejnené: | 01.06.2018 |