Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8209015400 |
Číslo faktúry: | FD /0166/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mobil. telekom. služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 11,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.05.2018 |
Dátum úhrady: | 29.05.2018 |
Súbor: | FD_0166_18 |
Zverejnené: | 01.06.2018 |