Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2180046324 |
Číslo faktúry: | FD /0385/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Istebné |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | el.energia VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 81,13 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 07.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0385_18 |
Zverejnené: | 10.11.2018 |