| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 106902018 |
| Číslo faktúry: | FD /0370/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | Drevicom s.r.o. |
| Adresa: | Závodská cesta 2945/38,01001 Žilina |
| IČO: | 36401188 |
| Predmet: | stav. materiál - budova KINO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 64,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0370_18 |
| Zverejnené: | 10.11.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 10:24.
