| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5613035317 |
| Číslo faktúry: | FD /0371/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | NCH SLOVAKIA s.r.o. |
| Adresa: | Drieňová 34,82102 Bratislava |
| IČO: | 34096043 |
| Predmet: | nájom zariadenia ČOV - BIOAMP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0371_18 |
| Zverejnené: | 10.11.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 17:22.
